您的位置:首页 > 政务公开 > 相关文件
青海省青海湖景区保护利用管理局2018年部门预算
来源:    时间:2018年02月28日    

 

 

第一部分 青海省青海湖景区保护利用管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海省青海湖景区保护利用管理局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分青海省青海湖景区保护利用管理局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 青海省青海湖景区保护利用管理局概况

一、主要职能

主要职能:我局为省政府派驻机构,主要职能是对青海湖景区实行“统一保护、统一规划、统一管理、统一利用”的主管部门,按照省人民政府界定的青海湖景区保护利用范围实施行政管理,承担管理景区建设规划、生态保护和促进旅游发展的责任。主要职责是:

() 贯彻执行省委、省政府关于青海湖景区保护利用的方针政策,组织起草青海湖景区管理的地方性法规、规章草案并负责监督执行,具体负责国务院批准的青海湖景区总体规划实施工作。

(二)负责拟订青海湖景区发展规划、计划并组织实施。

(三)在景区总体规划范围内,统一按照基本建设程序实施建设和运营。负责景区基础设施、公共设施和工农牧业及民用设施规划建设的审批。

(四)负责对景区的旅游业实施统一管理。编制景区旅游业发展规划,引导旅游产业发展,负责旅游基础设施的规划与建设,负责旅游市场开发与监管。

(五)拟订青海湖景区生态环境保护规划并组织实施,负责景区环境影响、社会影响评价报告的审核工作,承担管辖范围内野生动植物保护工作。

(六)承担青海湖水上航运发展、通航水域水上安全、水上运输监管职责,负责辖区公路路政管理工作。

(七)承担青海湖景区旅游宣传和招商引资工作。

(八)承担景区工商行政、价格、质监、安全生产、食品药品监管和综合执法等职责。

(九)管理局系统直属机构、派出机构和单位、协助管理省直部门在景区的派驻机构。

(十)承办省政府和青海湖景区保护利用工作领导小组交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

纳入青海省青海湖景区保护利用管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

 

序号

单位名称

1

青海省青海湖景区保护利用管理局(本级)

2

青海省青海湖国家级自然保护区管理局

3

青海省青海湖景区保护利用管理局青海湖景区市场监管局

4

青海省江西沟农场

 

 

第二部分 青海省青海湖景区保护利用管理局2018年部门预算表

                   (见附表1)

       第三部分 青海湖景区保护利用管理2018年度部门预算情况说明

一、关于青海湖景区保护利用管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海湖景区保护利用管理局2018年财政拨款收支总预算14299.89万元,比2017年增加1391.01万元,主要原因:一是人员增加及人员工资的调整;二是国有资源(资产)有偿使用收入10705万元。较上年度预算增加705万元。收入包括:一般公共预算拨款14299.89万元;无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出23.75万元、社会保障和就业支出407.29万元、医疗卫生与计划生育支出337.67万元、节能环保支出13299.9万元、住房保障支出231.28万元,无政府性基金预算拨款。

 

 


  二、关于青海湖景区保护利用管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

青海湖景区保护利用管理局2018年一般公共预算当年拨款14299.89万元,2017年增加1391.01万元,主要原因:一是人员增加及人员工资的调整;二是国有资源(资产)有偿使用收入10705万元。较上年度预算增加705万元。

 

 


  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出23.75万元,占当年总拨款0.17%,反映政府提供公共服务的支出,青海湖景区市场监管局承担工商行政管理事务,工商行政管理专项项目支出; 社会保障和就业支出407.29万元,占当年总拨款2.85%,反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括环境保护部门离退休工资等方面的支出;医疗卫生与计划生育支出337.67万元,占当年总拨款2.36%,行政单位医疗、事业单位医疗以及公务员医疗补助;节能环保支出13299.9万元,占当年总拨款93%,反映政府环境保护管理事务支出,包括行政单位的基本支出以及其他用于环境保护管理事务方面的支出;住房保障支出231.28万元,占当年总拨款1.62%,集中反映政府用于住房方面的支出,包括环境保护部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

 


   

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出23.75万元,即:工商行政管理专项2018年预算数为23.75万元,比2017 年减少1.25万元,下降5%。主要是按照财政部门一般性支出压缩5%的要求,经常性项目工商行政管理专项缩减1.25万元。

2、社会保障和就业支出407.29万元,包括:事业单位离退休2018年预算数为16.38万元,比2017 年减少0.55万元,下降3.25%;归口管理的行政单位离退休2017年预算数为15.38万元,2018年未单独预算;机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为317.39万元,比2017 年增加69.83万元,增长28.21%;机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为0.86万元,2017年职业年金未单独预算;其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为72.66万元,比2017 年增加37.98万元,增长1.1倍;死亡抚恤2017 年预算数为19.22万元,2018年无预算。

3、医疗卫生与计划生育支出337.67万元,包括:行政单位医疗2018年预算数为179.65万元,比2017 年增加35.06万元,增长24.25%;事业单位医疗2018年预算数为21.38万元,比2017 年增加18.38万元,增长6.13倍;公务员医疗补助2018年预算数为136.64万元,比2017 年增加34.07万元,增长33.22%

4、节能环保支出13299.90万元,包括:环境保护管理事务2018年预算数为2402.05万元,比2017 年增加480.17万元,增长24.98%。其中:行政运行(环境保护管理事务)2018年预算数为2394.05万元,比2017 年增加480.17万元,增长25.09%;其他环境保护管理事务支出2018年预算数为8万元,比2017 年持平,无增减变化;自然生态保护2018年预算数为10897.85万元,比2017 年增加694.85万元,增长6.81%。其中:生态保护2018年预算数为10878.85万元,比2017 年增加695.85万元,增长6.83%;自然保护区2018年预算数为19万元,比2017 年减少1万元,下降5%

5、住房保障支出231.28万元,即:住房公积金2018年预算数为231.38万元,比2017 年增加56.21万元,增长32.11%

   三、关于青海湖景区保护利用管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

青海湖景区保护利用管理局2018年一般公共预算基本支出3370.29万元,其中:1、人员经费2961.07万元,主要包括:基本工资544.88万元、津贴补贴1261.95万元、奖金134.16万元、绩效工资41.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费317.39万元、职业年金缴费0.86万元、职工基本医疗保险缴费189.29万元、公务员医疗保险补助费113.57万元、其他社会保障缴费9.10万元、住房公积金231.28万元、其他工资福利支出1.7万元、离休费16.28万元、退休费59.23万元、生活补助13.43万元、医疗费26.07万元; 2、公用经费409.22万元,主要包括:办公费8.73万元、印刷费2.08万元、水费10.16万元、电费23.74万元、邮电费41.51万元、取暖费19.02万元、差旅费65.75万元、因公出(国)境费12.96万元、会议费12万元、培训费6.05万元、公务接待费17.09万元、工会经费30.96万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费41.2万元、其他交通费用115.77万元、其他商品和服务支出1.78万元。

四、关于青海湖景区保护利用管理局2018年“三公”经费预算情况说明

青海湖景区保护利用管理局2018年“三公”经费预算数为71.25万元,比2017年减少11.43万元,其中:因公出国(境)费12.96万元,增加0.08万元;公务用车购置及运行费41.2万元,减少11.6万元;公务接待费17.09万元,增加0.09万元。2018 年“三公”经费预算减少主要是2017年发放公车补贴时扣除10%部分在公务用车运行维护费中核算,90%部分在工资中核算,2018年全部都在其他交通费用中核算。

五、关于青海湖景区保护利用管理局2018年政府性基金预算支出情况的说明

青海湖景区保护利用管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海湖景区保护利用管理局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青海湖景区保护利用管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。青海湖景区保护利用管理局2018年收支总预算14299.89万元。

七、关于青海湖景区保护利用管理局2018年部门收入预算情况说明

青海湖景区保护利用管理局2018年收入预算14299.89万元,均为一般公共预算拨款收入。

八、关于青海湖景区保护利用管理局2018年支出预算情况说明

青海湖景区保护利用管理局2018年支出预算14299.89万元,其中:基本支出3370.29万元,占23.57%;项目支出10929.6万元,占76.43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  九、关于青海湖景区保护利用管理局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出包括:生态保护2018年预算数为10878.85万元,比2017 年增加695.85万元,增长6.83%。主要为:一是2018年青海湖景区能力建设增加245万元,风景名胜区和自然保护区管理类增加270万元,新增青海湖管理局鸟岛办公地运转经费190万元。二是按照财政部门压缩一般性支出5%的要求,经常性项目青海湖水上交通监管运行和维修经费缩减9.15万元;自然保护区2018年预算数为19万元,比2017 年减少1万元,下降5%。原因:按照财政部门压缩一般性支出5%的要求,经常性项目保护巡查费缩减0.5万元、森林公安经费补差缩减0.5万元;其他环境保护管理事务支出2018年预算数为8万元,与2017 年持平,无增减变化。

2、一般公共服务支出包括工商行政管理专项2018年预算数为23.75万元,比2017 年减少1.25万元,下降5%。主要是按照财政部门压缩一般性支出5%的要求,经常性项目工商行政管理专项缩减1.25万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018年青海湖景区保护利用管理局机关运行经费财政拨款预算409.22万元,比2017年预算增加109.08万元,增长36.34%。主要是人员增加所致。

(二)政府采购安排情况。

2018年青海湖景区保护利用管理局政府采购预算5.76万元。

QQ截图20180228114245
 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)国有资产占有使用情况。

截至20177月底,青海湖景区保护利用管理局所属各预算单位共有车辆22辆,其中,厅级领导干部用车1辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年青海湖景区保护利用管理局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14299.89万元。.

                     (见附表2

 

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

 

二、支出类

一般公共服务类行政运行:是指青海湖管理局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(一)工商行政管理专项:反映青海湖景区市场监管局行驶工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

(二)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)其他环境保护管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十一)生态保护:反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

(十二)自然保护区:反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一)基本支出:指青海湖景区保护利用管理局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指青海湖景区保护利用管理局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为青海湖景区保护利用管理局保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表1:预算公开表.XLS

附表2:2018年度青海湖景区保护利用管理局项目支出绩效目标明细表.xls